Menține o listă de contracte cu antreprenori

Menține o listă de contracte cu antreprenori

relație de întreprindere cu orice contrapartidă (indiferent cine este el - o persoană juridică, un antreprenor fără o entitate juridică sau persoană fizică), în orice caz, sunt construite pe bază de contract. Contractul precizează condițiile de cooperare, precum și drepturile și obligațiile părților, descrie obiectul contractului este reglementată de probleme de soluționare a litigiilor, și așa mai departe. D. Fără un contract, orice relație marfă-bani sau de afaceri cu partenerul contractual nu va fi punct de vedere juridic,

Programul „1C Contabilitate 8“ de intrare, editarea și stocarea de informații cu privire la contractele încheiate cu contrapărți efectuate în manualul de contracte cu partenerii contractuali. Pentru a deschide acest ghid, selectați-l în fereastra prezentată în Fig. 1.20. fereastra Director, care se deschide apoi ecranul prezentat în Fig. 3.15.

Fig. 3.15. Repertoriul unor contracte cu furnizorii

Puteți ține evidența contractelor cu partenerii contractuali, în contextul contractelor de grup, precum și o singură listă. Lista grupurilor formate în partea stângă a ferestrei director, în timp ce partea dreaptă arată conținutul grupului curent. De exemplu, puteți crea grupuri separate pentru contracte cu furnizorii, clienții, chiriași, clienți, contractori străini, și așa mai departe. N. Pentru a adăuga un grup de contracte, selectați Acțiuni. Noul grup (această comandă este apăsarea și combinația de taste Ctrl + F9), apoi, în fereastra care se deschide, introduceți un nume pentru grup, selectați pentru ea grupul părinte (dacă ați creat un grup nu ar trebui să fie subordonată altor grupuri, această opțiune nu ar trebui să umple), apoi faceți clic pe OK.

În ceea ce privește introducerea și editarea de contracte, puteți face acest lucru într-o casetă de dialog separat, precum și direct în caseta listă. Comutarea în modul de editare utilizând comanda Acțiuni. Editare de dialog, sau prin apăsarea butoanelor din bara de instrumente corespunzătoare (rețineți că numele butoanelor din bara de instrumente sunt afișate ca ponturile atunci când însumarea lor cursorul mouse-ului). Dacă editarea este activată în dialogul, introducerea unor noi contracte și editarea introduse anterior efectuate în fereastra prezentată în Fig. 3.16.

Fig. 3.16. Scrierea și editarea cu contrapartea contractului

În această fereastră în câmpul Organizației afișează numele organizației care a semnat contractul cu partenerul contractual. Rețineți că, în funcție de setările curente ale acestui domeniu pot fi inaccesibile cota de editare - în acest caz, se arată numele organizației, care se află în directorul organizațiilor (Figura 3.17.) Este ales ca cel principal.

În numele contractorului specificat contrapartea, care a semnat contractul. Valoarea dorită este selectată în fereastra de referință omologii care este cauzată de apăsarea butonului de selecție sau prin tastele F4.

Dacă utilizați mecanismul de grupare a contractelor cu furnizorii, domeniul contractelor de grup, specificați grupul căruia ar trebui să se atribuie acest contract. În caz contrar, acest parametru poate fi lăsat necompletat.

În câmpul Name de la tastatură pentru a introduce un nume arbitrar al contractului. Cu valoarea introdusă aici, vă va identifica ulterior contractul în listă și selecție interfețe.

În codul de program generează automat un acord cod unic numeric (acest lucru se întâmplă după ce faceți clic pe OK în această fereastră sau butonul de înregistrare). Dacă este necesar, puteți modifica valoarea acestui câmp (pentru această primă emite comanda Acțiuni. Modificați codul).

În tipul de contract din lista verticală selectați tipul contractului: cu furnizorii, cu clienții cu directorul, agentul de comision sau cu alții.

În funcție de tipul de contract variază de un set de parametri destinate să ajusteze TVA conform contractului și de stabilire a prețurilor. Aceste setări sunt situate în partea de jos a ferestrei, atunci vom lua în considerare toate opțiunile posibile.

Pentru fiecare contract cu o contraparte trebuie să specifice procedura pentru păstrarea așezări. O opțiune specificată în așezările sunt efectuate, în cazul în care lista drop-down pentru a selecta una dintre următoarele:

Potrivit acordului în ansamblul său - dacă selectați această setare, programul va găsi automat documentele de decontare necesare la încheierea acordului;

Conform documentelor de decontare - în cazul în care această opțiune este specificată, atunci încheierea contractului, utilizatorul trebuie să specifice manual documentul de decontare.

În mod implicit, programul oferă așezări salariale pentru întregul contract.

În lista verticală valuta, conținutul care este format în moneda de referință, selectați moneda în care contractul cu contrapartea.

În cazul în care câmpul de monedă este setat la altceva decât moneda de bază (care este implicit rubla română), în timp ce în partea de jos este debifat Organizația acționează ca un agent fiscal pentru plata TVA-ului, caseta de validare devine calcule disponibile în unități arbitrare. Activarea acestei opțiuni este necesară în cazul în care aveți de gând să se stabilească contractul de a efectua în unități convenționale.

În cazul în care contractul cu contractantul a efectuat operațiunea ratei TVA de 0%, iar conversia necesară din sumele primite în valută străină în ruble la rata Băncii Centrale a România la data plății în scopul calculării TVA-ului, în conformitate cu prevederile alin. 3 al art. 153 din Codul fiscal, apoi verificați vânzări la export. Această opțiune este disponibilă pentru editare numai în timp ce următoarele două condiții: în primul rând, în domeniul valutar, orice monedă ar trebui să fie aleasă, în afară principal, și în al doilea rând - calculele parametrilor în unități trebuie să fie oprit.

Valoare câmp Tip permite detaliu mai jos reciproc menținerea operațiunilor (cu alte cuvinte, această opțiune este pentru efectuarea de cont analitic). Valoarea dorită este selectată în tipurile de ferestre director de așezări, care este afișat pe ecran, apăsând butonul de selectare. Dacă este necesar, puteți adăuga conținutul acestui manual - pentru aceasta, folosiți butonul Add situat în fereastra de directoare bara de instrumente. Trebuie remarcat faptul că domeniul de vedere al așezărilor nu este obligatorie.

În cazul în care termenii contractului specificat o anumită perioadă de plată pe el, îl puteți introduce. Pentru a face acest lucru, bifați caseta instalată în termenii de plată contractuale, cât și în câmp deschis spre dreapta, introduceți un număr de zile, după care datoria conform contractului vor fi tratate ca expirat.

În lista derulantă Tip preț puteți selecta tipul de prețuri, care vor fi introduse în mod implicit în documentele de constituire pentru achiziționarea de stocuri. Exemple de valori pentru acest domeniu - Achiziții, mici en-gros, en-gros, etc ...

În cazul în care contractul de tip câmp este setat la C sau comision comitentului C deschis apoi să modifice parametrii și metoda de calcul procentual. În metoda de calcul selectată din metoda de calcul comision drop-down, care va fi utilizat în mod implicit în documentele „Raportul principalului obligat“ și „Raportul Comisiei“, care urmează să fie elaborate în conformitate cu contractul. Puteți alege una dintre cele trei opțiuni: Nu procentaj calculat din diferența dintre sumele de vânzări și de venituri și procentul de vânzări. În câmpul la procentul din dreapta indică rata dobânzii utilizată pentru a calcula comisionul.

În cazul în tipul de contract este stabilit cu cumpărătorul sau comisarul C, apoi la partea de jos a unei regiuni a TVA pentru plățile în avans, care conține trei parametri: Înregistrați o factură pentru plata în avans într-un mod compatibil cu politicile contabile, procedura de înregistrare a facturilor pentru plata în avans a contract și descrierea generalizată a mărfurilor la factură pentru plata în avans. Dacă selectați Înregistrare factură pentru plata în avans într-un mod compatibil cu politicile contabile, TVA-ul facturii pentru avansuri vor fi înregistrate în conformitate cu politicile contabile întreprindere curente. În cazul în care, cu toate acestea, în conformitate cu acordul este necesar să se stabilească o procedură specială de înregistrare a facturilor, această rubrică trebuie să fie eliminate. Apoi apare sub câmpul Procedura de înregistrare a facturilor pentru plata în avans conform contractului, în care lista drop-down pentru a selecta procedura corespunzătoare de înregistrare a facturilor.

În numele generic al mărfurilor la factură pentru plata în avans, puteți specifica un nume scurt și generic pentru bunuri facturare în avans. De exemplu, în cazul în care contractul de livrare dulciuri, bomboane de ciocolată și biscuiți - .. Este posibil să se generalizeze la aceste poziții, sub numele patiserie etc. Valoarea dorită este selectată în intervalul de la fereastra directorului care este afișat prin apăsarea pe butonul de selectare.

Dacă mai jos organizație este agentul TVA, este necesar să se stabilească organizația de pavilion care acționează ca un impozit pe agentul de plata TVA-ului (este disponibil numai în cazul în care câmpul de tip de contract este setat la C sau C de către furnizor principal). În mod implicit, această opțiune este dezactivată.

Încheiat introducerea informațiilor privind contractul cu contrapartea în această fereastră, apăsând butonul OK sau Record. În primul caz, datele vor fi stocate simultan cu închiderea ferestrei de intrare / modifica un contract, în al doilea - datele vor fi salvate, dar fereastra este închisă. Utilizați butonul Închidere pentru a ieși din acest mod fără a salva modificările.

Ponderea pe pagina